采购工作流程图
2024-04-11 13:20:43 1 举报采购工作流程
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大纲/内容
系统填写采购申请
协调仓库
审批
报废确认
报废处理
申请人
出库
采购
项目剩余物料需交由仓库重新入库或报废
领料人必须在领料单上签字；如领料人出差，则由其主管代签或其主管指定其他人代签。
跟踪发货
生产
剩余物料
加工件/钣金/型材架等有图纸或特殊要求的采购申请需要同时邮件发送给技术主管和采购
做好风险把控，所有新供应商需填写供应商资料，经过采购主管审批后才能进入系统
Y
总经理室
BOM申请审批通过之后采购才能看到采购申请内容，并进行采购工作。
统计成本归集
BOM申请阶段
阶段
仓库拒收采购处理
财务部门
仓库/质检
入库
说明
核对
采购原则上要进行货比三家操作，特殊产品除外
来料检验
领料
付款
添加物料档案
BOM表务必考虑周全，减少错误/重复/不经济物料的采购。
仓库对库存物料进行整理保管，保证仓库物料摆放整齐，标识清楚，并半年度进行一次盘库。确保实际库存和库存表一致。
N
采购需严格按照采购申请的到货时间安排采购工作；如特殊情况不能满足工期需要，需要提前跟相关人员沟通。
由于特殊原因采购先购买的物料，补采购申请的时间不得超过24H。
退库入库
协助
合格
BOM/采购申请流程图
如系统无该物料信息，由技术提供物料明细，采购在系统进行添加
报废物料由仓库提交给总经理室审批后，仓库协助财务进行报废处理
出入库阶段
物料档案
BOM申请审批流完成时间<24H
邮件主题格式：采购申请单号-项目简称
退库报废
采购阶段
除线上采购外，其他采购均需要在微信群里沟通或邮件抄送相关人员；
原则上要先拿到发票再进行采购付款申请，并尽可能的获得更长的账期
仓库对数量/型号/外观进行来料检验；需要技术型检验的来料，由车间/工程师协助配合。
付款申请
发票
确认库存
技术主管
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