公司完美报销附件及要求规范
2023-07-31 16:44:41 0 举报报销规范是一个企业节流的重要途径，更是企业风险防范的最佳手段。 搭配作者的报销流程，可以更好的规范财务工作，规范企业发展。
作者其他创作
大纲/内容
服务费
真实*及时*详实 规范填写*附件齐全
运费/快递费
1.详细说明服务资询类的业务发生2.发票、合同/协议、实际发生业务必须要一致
报销单据
1.钉钉出差流程打印 2.住宿票（1日以上）及住宿登记单 3.交通票据 4.餐饮票据（尽可能提供）
报销说明
报销内容
1.车票、发票 2.电子发票 3.对应行程单
发票、合同/协议、实际发生业务必须要一致，发票应当要备注租赁期间、地点等
注：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
1.相关发票 2.委托运输协议 3.运费结算单（运单） 4.其他相关资料
租赁费
1.相关票据 2.相关协议/合同（大额必要） 3.其他辅助性资料
1.租赁协议/合同 2.相关票据
1.说明出差人员、地点、时长2.费用明细3.出差大概事由4.所发生费用票据必须是出差地及沿途发生而开具的
会议费
每一次的合规报销，都是让企业与个人远离风险的保障！
*****公司 相关业务报销要求
1.正规发票 （菜单等消费清单，尤其大额） 2.招待申请（相关截图等）
差旅费
招待费
会务费（大型的）发生后，整理好资料需要公司领导综合审批
1.运/递费发生说明2.大型运输需要提供协议
1.会议费及相关业务发票 2.合同/相关协议 3.会议照片（简单） 4.消费清单（餐、行、住等） 5.会议议程（大型的）
1.说明招待我方人员、总人数，大概事由2.招待前应当向主管领导请示，获准后方可对外招待，且不可肆意超标浪费费用3.团建费用需要单独报销，不可与招待混报4.出差餐费不可混在招待中进行报销
交通费
1.交通费行程说明；2.票据要对应事项发生地、发生时间
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