采购流程
2024-11-25 10:37:02 11 举报
采购流程
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大纲/内容
综合管理部备案
是
1、经办人持经批准的支出凭证(须附采购审批单、合同、验收单、资产清单、编号、使用人、存放地点等要素)至财务部报支;2、财务部据此入账,并登记固定资产明细账。
否
申请人、财务部
需求部门
综合管理部验收后贴牌并登记台账
部门负责人审批
采购申请
财务部报销
分管副总裁审批
采购结束
1、固定资产管理员会同专业人员根据合同规定标准验收,查验货物、发票、合格证等有关资料无误后,在送货单上签字;2、办理入库手续:固定资产管理员及时登记《固定资产台账》,粘贴资产贴牌;3、资产编码规则为:类别+地区+编号。
电脑技术人员采购
综合管理部采购
其他部门
综合管理部
审批人
采购计划
1、年末各部门根据实际需要编报次年采购预算;2、预算外采购应当追加预算;3、项目采购应履行项目相关审批手续。
是否电子设备
1、不归属项目的,需经综合管理部审批;2、归属项目的,需经项目负责人审批。
备注
主要责任人
采购原则:“货比三家、成本最低、质量最佳”。
采购人
固定资产管理员
申请人
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