采购过程乌龟图
2023-07-07 18:38:31 2 举报
乌龟图是用来分析过程的一种工具，是通过形似乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部来表示被识别过程的输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标这六个关键问题的图示。
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大纲/内容
①过程支持过程（SP）
⑦输出（将要交付的是什么）
1. 电话、传真 2. 邮件3. 计算机 4. 检验和实验设备5. 库房 6. 运输工具
1. 生产计划/采购计划/合同2. 供方年度开发计划3. 供方评分表4. 供方考核表5. 采购物资库存标准及库存量6. 材料消耗定额7. 采购分类标准8. 供方质量保证协议9. 进货验收规范10. 潜在供方名录11. 临时采购申请单
④由谁进行（能力/技能/资格）
1. 供方评价程序2. 供方绩效监控程序3. 采购控制程序4. 产品放行控制程序
S02采购管理过程责任人：采购科
1. 供方评定结论表2. 合格供方名录3. 供方质量体系开发记录4. 供方整改通知单5. 进货验收单6. 进货检验报告7. 合格的采购品8. 入库单9. 供方绩效监测记录
⑤关键准则是什么（测量/评估/绩效/指标）
③使用什么方式进行（材料/设备/装置）
1. 总经理 2. 主管副总3. 制造部 4. 采购科 5. 品质部
②如何做（方法/指导书/程序/技术）
③输入（要求是什么）
1. 采购品批次合格率2. 采购计划按时完成率3. 供方产品导致顾客停产/退货/投诉次数4. 供方PPAP一次通过率
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