付款业务审批流程图
2024-05-24 16:01:44 10 举报付款业务审批流程图
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大纲/内容
1、发票与入库单一致。2、发票信息完整无误。3、付款申请单内容与发票一致。如有差异须注明原由
开始
计划内
董事长审批
＜100万
审批
财务签批
付款申请单
采购付款、报销签批流程图
业务合同、发票等财务凭证
经办人员
总经理
总监审批
复核付款
总经理审批
≥100万
计划外
票据审核
结束
这是水印，克隆可删除
董事长
表单附件
入账处理
经办人员填写付款申请单
主管审批
表单要求
部门负责人
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