采购支出合同发票勾稽操作路径流程
2023-07-20 16:35:27 0 举报
对账单勾稽发票
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大纲/内容
选中合同下推
回写入库明细
入库明细
生成
现场入库单
对账单列表
对账单开票要求
1:1
对账单 (创建）
按单开票
选择
对账单 (根）
合同结算
支出合同外协、采购
结束
勾稽
N
N:N、1:N1:1、N:1
N:N、1:N1:1、N:1
支出合同列表
发票登记列表
Y
发票登记单
供应商开票
生成凭证财务
对账勾稽单
一个合同只能有一个结算单
勾选
打印
动作1：选择对账单动作2：勾稽发票动作3：系统判断对账单金额与发票金额及主题基础信息一致动作4-1：数据一致用过发起财务审批动作4-2：数据不一致单据勾稽失败动作5-1：财务审核通过对账单和发票勾稽成功回馈表单勾稽状态动作5-2：财务不通过，对账单和发票勾稽不成功回馈失败重新发起
支出合同长期协议
勾稽关系
采购支出合同发票勾稽操作指导地图
注：工厂加工和销售项目的采购发票勾稽在ERP中操作
数据推送
财务审核
注：不能跨项目开票
收票拍照识别
生成凭证
自动勾稽
下推
与供应商线下沟通操作
提交
财务已对账勾稽单进行记账生成凭证
开始
支持手动创建对账单
N:1
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