乐成集团固定资产-业务流程图
2023-08-07 10:55:52 1 举报
低值易耗品流程修改
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大纲/内容
知会转出方使用部门负责人
签收确认
接收方资产使用部门负责人
接收方财务会计
转出方部门负责人
知会转出方财务BP
低值易耗品-交接流程
知会资产管理部门负责人
开始
资产使用人
转入方财务BP办理
知会资产借用部门负责人
否
低值易耗品-借用归还流程
转出资产部门负责人
知会控股资产管理员
转入方资产管理员
填写归还单
转入方使用人审核
资产使用人审核
转入方资产管理员审核
资产接收人
职能部门负责人
资产管理部门负责人审核
转出方使用人
填写资产入库单
财务BP
财务BP复核
使用部门负责人
是
处置完成
转出部门负责人审核
财务会计
资产管理部门分管副总
转出方资产管理员
使用人审核
是否机构资产
资产管理部门负责人
D-职能部门向机构资产转移
填写转移单
转入方机构负责人
知会新使用部门负责人
使用人
领用完成
转入方使用人
知会转出部门门负责人
转出方资产使用人
低值易耗品-领用流程
知会财务会计
转入方财务会计
是否有原使用人
资产转移完成
转移完成
机构院长
转出方资产使用人审批
转出方机构负责人审核
资产管理员
完成转移
机构院长审批
接收方财务BP人
填写资产领用单
资产接收人办理
新使用部门负责人
借出方资产管理员
借入方资产部门负责人
转入方部门负责人
转出方机构负责人
维修申请完成
知会转出方财务会计
部门负责人
资产管理部门负责人审批
机构负责人
B-职能部门资产转移流程
低值易耗品-退库流程
是否采购入库
知会资产使用人
转出方财务BP和接收方财务会计与流程图中的位置错位；2、转出方的财务会计也需要知会；3、流程中应加入职能部门负责人审批
填写资产交接单
接收方资产管理员
维修完成
接收方资产使用部门负责人审批
转入部门负责人审核
填写资产退库单
职能部门负责人审批
填写资产转移单
新使用人
借出方资产管理部门负责人
转入方机构负责人审核
低值易耗品-入库流程
转出方使用部门负责
转出方财务会计
转出方财务BP
交接完成
知会接收方使用部门负责人
C-机构向职能部门资产转移
机构资产管理员
送修
控股资产管理员
资产使用人确认
A-机构内资产转移
转入方财务BP
填写资产借用单
资产使用部门负责人审核
转入方部门负责人审核
完成借用归还
转出方使用部门负责人审批
资产借用人
接收方财务BP办理
采购人员
采购人员审批
借用完成，资产状态改为：借用
转出方部门负责人审核
转出资产部门负责人审批
知会职能部门负责人
财务BP办理
低值易耗品-维修流程
新使用人审核
退库完成
填写维修登记单
转出方使用人审核
机构负责人审批
资产借用人确认
知会接收方财务会计
借用资产归还确认
入库完成
转出方使用部门负责人
归还开始
知会使用部门负责人
低值易耗品-处置流程
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