报销审批流程图
2024-10-16 14:12:26 3 举报报销审批流程图
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大纲/内容
合同、发票等财务凭证
部门负责人
财务签批
入账处理
总经理
审批
主管审批
≥5 万
董事长
支出事由填写在备注栏
核查预算
表单要求
结束
费用支出、报销签批流程图
开始
金额大小写须完全一致(不得涂改)
＜100 万
费用报销
表单附件
总经理审批
费用类别须根据发票内容进行区分，统一填写交通费、住宿费、电话费、餐费、业务招待费、办公费、运输费、服务费等，不能直接按发票内容明细填写
＜5 万
清查个欠
票据审核
这是水印，克隆可删除
经办人员
董事长审批
>2万
报销单出差申请单
出差申请
总监审批
复核付款
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