售后流程图，商品退货流程图
2024-05-16 14:06:35 3 举报售后流程图，商品退货流程图
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大纲/内容
2、技术部门判定是否符合我方退货原则，若是，由技术部门负责人同意退货申请，否则，审批不通过。
10、品控部对处理方法和改善措施的落实执行情况进行跟进 ，出具《整改跟踪表》，并上报
7、品控部门负责人经过分析后提出退货处理方法和改善措施，并书面出具《预防及整改报告》，由相关责任部门确认。
N
自产产品
方案落实
流程图
仓储物流部品控部
销售部/客户
Y
仓储物流部
方案审批
销售部采购部技术部
N
提供退货地址、电话、联系人，协助客户退货
退回客户
《退货申请单》《退货检验报告》
表单
8、各部门负责人依据《质量报告》退出处理已经和整改方案，上报总经理审批
《退货申请单》
技术部门
流程内容
财务账务处理
4、依据《退货申请单》仓储人员核对单据实物、点数确认。
责任单位/人
《退货申请单》《退货检验报告》《预防及整改报告》《整改跟踪表》
检测
12、品控部对资料归档
《预防及整改报告》
客户退货申请
核实界定退货原因 签名确认
检查包括：产品外包装完好情况、品牌、规格、批次和数量等情况
退货审批
反馈
品控部相关责任负责人
6、品控人员检测产品，核实退货原因，退货检验报告》交品控部负责人
5、仓储人员将退货转移到退货区，将《退货申请单》交给品控部报检。
登记客户名称退货原因品名、规格、批号、数量和货值
处理方案
1、业务员收到退货信息后，确认退货原因后，提出《退货申请》
3、根据产品的属性，判断是否退回到从供应商或者是公司仓库
接收退货
备注
相关负责部门书面回复退货处理和整改意见，记录在《整改报告》上
资料归集
11、将退货资料交给财务部，进行账务处理。
品控部财务部
退回供应商
监督改善情况
销售部
职业：电子科技大学
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