信息科技风险分析与管理系统
2024-04-17 16:53:23 0 举报AI智能生成
信息科技风险分析与管理系统是一种用于识别、评估、管理和控制信息科技风险的综合解决方案。这种系统通常包括一系列工具和技术，可以帮助组织理解信息科技风险对其业务运营的影响，并采取适当的措施来减轻或避免这些风险。这些系统通常包括风险评估工具、风险监控工具、风险报告工具和风险应对策略等。此外，这些系统还可能包括培训和意识提升模块，以帮助员工了解信息科技风险，并积极参与风险管理过程。信息科技风险分析与管理系统的实施可以帮助组织提高其信息系统的安全性和可靠性，确保业务运营的连续性，并降低因信息科技风险而造成的损失。
作者其他创作
大纲/内容
信息科技风险管理模块
信息科技风险库
风险指标录入
风险属性
风险编号
风险分类
风险描述
风险依据
风险评估计划
主要目的
实现信息科技风险评估计划的线上化
规范化管理
通过任务流形式，实现风险评估计划的制定、审批和通知等功能
创建风险评估计划
制定年度或临时风险评估计划
评估方案等内容
提交计划审批
将已创建的风险评估计划提交至相应领导审批，提交人可指定审批人。
审批计划
审批人对风险评估计划进行审批，可驳回、拒绝或同意该计划。
风险分析
主要是根据风险评价计划开展风险评估工作
创建风险性评估任务
根据风险评估计划和方案，创建一个或多个风险评估任务单
任务名称
评估内容等
其中评估内容可以直接从信息科技风险库中引用
风险评估任务派发
风险评估任务单创建完成后可派发给相应任务处理人，处理人在受理任务单，按要求开展风险评估工作。
风险分析
固有风险和缓释措施
固有风险的分析应至少涵盖风险导致的影响程度以及风险发生的可能性
缓释措施分析应至少涵盖缓释措施的设计有效性和执行有效性分析
支持打分功能可实现对所有风险指标的定义和打分
风险评价
支持对风险等级的定义和评价功能
利用固有风险和缓释措施的分值计算出剩余风险值和剩余风险等级。
Subtopic
风险处置及跟踪
系统可根据风险评估结果，对于中高风险应实现风险处置过程的管理功能
制定风险处置计划和处置方案
对于中高风险，系统应提供风险处置跟踪功能
风险处置计划
处置方案的录入
指定风险责任人
风险处置状态等内容
风险关闭
对于已处置完成的风险，应进行风险关闭。
风险评估结果分析
系统可根据风险评估记录实现对风险评估结果的汇总和分析，
各领域的风险情况
风险等级情况；
风险处置情况等；
统一门户模块
将信息科技部目前的项目管理、需求、运维等系统的登入入口进行集成，利用统一认证，实现各系统的单点登录
具体要求如下：
门户页面
门户页面需简洁美观，可提供灵动多变的外框样式、栏目布局、栏目外框样式、栏目内容，满足每个组织和个人的个性化需求
预置多种布局模版，快速布局
丰富的门户UI配置，更加便捷的提升布局效果
支持对内容的配置管理；
门户可支持多种定制模式
例如基于门户设计器界面的定制
①基于门户界面的定制：通过设计器界面对门户的相关属性进行修改，比如门户模板样式、皮肤样式、栏目外框样式等，这种定制方式无需重启服务即可生效。
基于门户模板导入导出的定制
②基于导入导出的定制：这种定制方式，主要通过将门户组成的所有资源导出一个ZIP包，用户可以用WINRAR工具解开这个ZIP包，可以对相关的门户资源进行修改，然后重新打一个ZIP包，再重新导入系统中形成一个新的门户模板，这种定制方式也无需重启服务即可生效。
基于代码开发的定制，可供选择
③基于代码开发的定制：这种定制方式，主要是开发人员通过遵循门户规范，去开发实现门户的各个组成部分，从而开发出一套新的门户模板。这种定制方式需要重启服务才能生效。
实现我行现有系统的单点登录功能
系统应包括但不限于项目管理、需求、测试、运维等系统。
提供制度显示和下载功能
工作流程自定义引擎
概述
系统内置工作流引擎支持图形化设计、管理和监控流程，实现统一的基础数据管理、灵活的流程设置和可自定义表单字段功能
流程引擎可快速、高效的构建业务流程，可实现复杂的业务过程，具有较强的扩展能力，流程可支持的并发和串发两种模式，具有完善的流程回退机制。
主要功能
1)流程定义工具：系统管理用户或有权限用户操作的流程设计器、表单设计器。
2)流程客户端：由普通或相关任务发起用户流程操作界面。
3)管理监控工具：审批人流程监控和运维。
4)流程运行引擎：根据规则，负责流程的分发和路由。
工作流引擎需要满足以下功能目标：
支持自定义工作流程设计和管理
用户应能够方便地创建、修改和删除工作流程，包括流程图、流程步骤、流程节点和流程规则。
支持可视化流程设计：用户应能够通过图形化界面创建和修改工作流程；
支持流程节点定义：用户应能够定义流程节点的属性、行为和关联数据；
支持流程规则定义：用户应能够定义流程节点的条件、动作和顺序规则；
支持角色和权限管理：用户应能够通过角色和权限控制对工作流程的设计、执行和管理操作。
简化工作流程执行
引擎应自动执行定义的工作流程，并根据流程规则进行必要的处理和决策。
自动执行流程：系统应自动根据定义的工作流程进行执行；
支持流程中断和恢复：在流程执行过程中，应支持中断和恢复操作；
自动跟踪流程状态：系统应自动跟踪和管理流程的状态，以便于监控和管理；
支持流程监控：用户应能够实时监控工作流程的状态、执行情况和相关数据；
支持报表分析：用户应能够通过报表对工作流程的数据进行分析和统计
优化流程性能
引擎应具备高效的性能，包括处理速度、响应时间和资源利用率。
支持集成现有系统
引擎应能够与其他系统进行集成，以实现数据和业务逻辑的交互。
支持与其他系统集成：系统应提供标准的集成接口，以实现与其他系统的数据交互和业务逻辑集成；
支持插件扩展：系统应支持通过插件扩展功能，以适应不同的业务需求
增强可维护性
系统应易于维护和扩展，以支持未来的业务需求变化。
接口对接
标准接口对接，需要满足以下技术特点：
接口标准化：在进行接口对接时，需要定义标准的接口规范和数据格式，以便实现不同系统间的互操作和信息共享。
开发模式和环境：为了方便开发人员进行接口开发，需要提供标准、便捷的接口开发模式和开发环境。这些开发工具应该能够支持不同的开发语言和平台，并包括相关的文档和示例代码等参考资料。
对接方式多样化：为了适应不同的应用场景和系统架构，需要提供多种不同的对接方式供选择。
例如，FTP/文件共享服务器方式、Socket方式、数据库共享方式、消息（message）方式等。这些对接方式应该具有不同的特点和适用范围，可以根据实际需求进行选择。
数据安全性：在进行接口对接时，需要保证数据的传输安全性和保密性，以防止数据泄露和未授权访问等问题。因此，可以采用加密算法、身份验证等措施来保证数据的安全性。
可靠性高：接口对接应该具有高可靠性和稳定性，以确保系统间的信息交互和共享不会出现故障或异常情况。因此，可以采用负载均衡、容错等技术来提高接口对接的可靠性和稳定性。
个人工作台
展示的模块
任务管理
个人工作台应该能够列出用户在系统中需要完成的所有任务，包括待办事项、已完成任务和正在进行中的任务。用户可以通过点击任务标题或以其他方式对任务进行筛选和排序。
任务跟踪
个人工作台应该能够跟踪用户任务的进度，显示任务的完成状态、任务开始日期和预计完成日期等信息。此外，还可以提供一些图表和统计数据，帮助用户更好地了解任务的进度和分布情况。
任务提醒
个人工作台应该能够为用户提供任务提醒功能，以便用户不会错过任何重要的任务。例如，当有新任务添加到工作台时，系统可以发送电子邮件或短信通知用户。
任务分配
如果一个任务需要多个用户共同完成，个人工作台应该能够支持任务的分配功能。管理员可以将任务分配给特定的用户或用户组，并设置任务的开始和结束日期以及任务的进度要求。
任务评论
个人工作台应该支持用户对任务进行评论或交流的功能，以便用户可以与团队成员讨论任务的完成方法、进度和问题。
数据分析和报告
个人工作台需支持数据分析和报告功能，以便用户可以评估任务的完成情况和效果，从而更好地了解自己的工作绩效和团队的工作进展情况。
门户大屏
概述
能够为用户提供更为直观、丰富的信息展示效果，同时也需要充分考虑安全性和可维护性等方面的问题。系统可设置多个大屏，可在门户上可自定义配置
特点
终端适应性
门户大屏能够适应不同的终端设备，例如电视机、电脑、手机等。这意味着用户可以在不同的设备上查看和浏览门户大屏所呈现的信息。
新闻和信息聚合
门户大屏可以聚合各种新闻和信息来源，例如企业内部信息、外部新闻网站、社交媒体等。用户可以在一个界面上查看来自不同渠道的新闻和信息。
可定制性
门户大屏可以自定义配置，包括添加、删除和修改大屏上的内容、布局和样式等。这使得用户可以根据自己的需求和偏好来配置门户大屏，使其更加个性化。
可扩展性
门户大屏可以支持多种数据源和信息类型，例如文本、图片、视频、报表等。这意味着用户可以根据需要在大屏上展示各种类型的信息，并可以随时添加新的数据源和信息类型。
安全性
门户大屏需要保证数据的安全性和隐私保护，只有经过授权的用户才能访问和编辑门户大屏的内容。同时，系统也需要防止未经授权的用户对门户大屏进行篡改或破坏。
监管合规解析
该功能分为三个子模块：监管政策制度内容解析、监管报送的检核规则和业务合规的数字条例、在线问答。
子模块
监管政策制度内容解析
监管合规解答需要为用户提供详尽的监管政策制度解读，帮助用户理解监管政策的要求、标准和实施细节。通过这种方式，用户可以更好地了解监管环境，为企业合规经营提供有力的支持。
监管报送的检核规则和业务合规的数字条例
监管合规解答需要提供有关监管报送的检核规则和业务合规的数字条例的详细信息。这些规则和条例通常涉及复杂的业务流程和数据规范，因此需要进行详细的解析和说明
通过这种方式，用户可以更好地了解合规要求，确保其业务流程和数据符合监管要求。
在线问答
监管合规解答需要提供在线问答功能，以帮助用户解决监管合规方面的问题。
用户可以通过在线问答系统搜索相关问题或提出新的问题，并获得专业人士的解答。
这种功能可以帮助用户更好地理解监管合规要求，同时也可以提高用户在合规经营方面的意识和能力。
系统管理
定义维护行内机构、员工的部门、角色等系统维护功能。
主要功能
定义和维护机构
机构是指企业的内部组织结构。系统管理要提供一种方式来定义和维护这些机构，包括机构的名称、层级结构、所属关系等。
定义和维护员工部门
员工部门是指员工在组织中的归属部门。系统管理需要提供一种方式来定义和维护员工部门，包括部门的名称、所属机构、负责人等。
此外，还可以定义员工与部门之间的关系，例如一个员工可以隶属于一个或多个部门。
定义和维护角色
角色是指组织中员工所担任的职务或权限类别，例如经理、员工、管理员等。
目的
通过系统管理功能，管理员可以对机构、员工部门和角色进行增删改查等操作，以满足企业的实际需求。此外，系统管理还需要考虑数据的安全性和完整性，确保只有经过授权的用户才能进行相应的操作。
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