工程项目全过程管理
2023-11-30 10:38:26 1 举报工程项目全过程管理
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大纲/内容
各二级单位
施工发票
ERP领料单
送审
技术协议
转发中标明细
审计报告
付款
生产技术处、安全监察处
中标后取得中标通知书
发票入账
报销审批单
中标、成交
联系厂家供货催促厂家办理手续
四方确认单
ERP采购申请
办理开工报告、工作票安监处办理三措
内控资料
签字盖章
审计处
财务审核未竣工付款70%
材料合同授权
招标中心
工程项目联系单
汇总
工程审计
合同授权
招标采购
外委项目施工方
物资配送中心
现场验收
财务审核结算付款90%
设备材料供货方
制定施工方案
送货单
发票
竣工报告、结算报告
项目下达
设备材料合同
财务处
提供中标明细
隐蔽工程中间验收
技术规范书
施工结算件
ERP外委服务确认单
退库单
专工审核，提报招标中心
工程项目全过程管理示意图
施工合同
施工方案、技术方案
财务审核
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