内部审计全流程
2024-04-12 15:20:21 3 举报集团企业内部审计全流程图架构
作者其他创作
大纲/内容
上报
工作底稿
审批通过
核稿
创建审查资料清单
生成报告文本
创建重点工作清单
配置工作清单
抓取底稿
审计报告（初稿、征求意见稿、终稿）
创建年度计划
前期准备
审计取证
上传扫描件
资料归档
启动成功
被审单位提交，审批通过
审计方案是否被裁剪
副部长审批
整改方案
创建审计方案
下发成功
归档完成，非结算审计项目
整改通知
归档完成
启动项目
项目结束
分配审计人员
创建审计项目
进行项目立项
审批通过，存在未整改的问题
整改调度
整改报告(通知下发后2个月内提交)
填报完毕
审计人员资料审查
已下发
span style=\
被审单位填报审计资料
中介考核
下发审计通知书
中介发起付费申请
已裁剪
归档完成，存在中介单位
审计通知是否被裁剪
整改台账
未裁剪
是
下发完成
否
结算书
确认完成
争议处理
结算审计过程填报（项目负责人或主审）
下发报告
三方定案表
审查通过
是否结算审计项目
0 条评论
下一页
