内部审计工作流程
2024-04-26 16:23:22 2 举报企业内部审计工作流程
作者其他创作
大纲/内容
审核
编制正式报告
报告阶段
征求意见/反馈意见
审计工作方案
交换意见
审计通知书
审计小组
审计报告
配合审计工作
审计计划
审计报告草稿
被审计单位
文档资料
审计底稿
实施阶段
跟踪整改
审计资料归档
修订审计报告，出具整改意见
编制审计工作方案
准备阶段
接收审计通知书
成立审计小组
制定审计工作方案
董事会
审计报告发现问题汇总
制定年度审计计划
会议纪要/意见记录
审批
一般审计报告集团领导批复
审计立项
内部审计工作流程
整改台帐/报告
审计部门
实质性审查，重大意见组内讨论复核底稿
调取人力、财务、纪检等相关资料
出具正式报告
审计委员会
会议纪要
重要审计报告需董事会审核
整理阶段
落实整改
审计报告定稿
进点会调阅/访谈/检查
起草审计报告
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