采购支持流程图
2024-06-12 11:47:40 4 举报采购支持
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大纲/内容
主管一次核对
部门负责人核对
领取物资
审批不通过
主管二次核对
总经理审批
钉钉流程
采购部根据审批单填写请付单
采购申请
审批通过
查验合格，入库 发放
采购部进行物资跟单 验收
需求部门
采购部进行三方询价，确定供应商
请付单审核不通过
财务部根据请付单进行批复打款
财务审批
请付单审核通过
财务部审核
其他
采购流程图
采购部确定价格，售后，合同，填写采购单
审核不通过
采购补充请付单
发起人申请
财务部
部门负责人二次核对
采购部
采购确认
审核通过
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