业务流程图
2024-06-25 17:16:19 6 举报123
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大纲/内容
分管采购部的副总经理签字确认时效性，复核必要性、合理性，与部门预算进行核对，无误签字签字确认
职能部门根据分工进行数据确认
使用部门整理书面材料计划
财务部
提报要素：设备配件类提供原值、残值、维修频次、维修费用、使用期限（理论寿命和实际寿命）、保养制度和保养记录、高频维修的解决方案（会议纪要）；辅助类材料要提供用途、上次购买时间数量、使用期限（理论寿命和实际寿命）、过往12个月使用情况、未来12个月用量；成套设备提供选型依据、明确设备要求（技术要求、性能参数、生产能力、验收标准）、公司级的会议纪要等。
储运部确认实际库存签字确认
采购部实施采购
由生产总监、分管副总经理签字审核物资的合理性、必要性，并签字确认
相关信息进行反馈
如预算不足，驳回申请。由使用部门重新提交采购计划或者增加预算申请
预算使用情况
能源设备工程部汇总登记
数据信息不完整需要驳回
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