内部审计流程
2024-08-06 15:56:37 17 举报
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作者其他创作
大纲/内容
问题清单
召开启动会
评价通知书
资料需求清单
内部讨论会
样本分析
开展控制测试
编制工作方案
审批
更新评价清单
成立评价小组
编制评价规划
评价清单
项目阶段
征求意见
交换意见
评价准备阶段
初步调查
评价报告
准备评价工具
合规评价流程图
测试文档
具体工作方案
调查访谈
输出物
评价清单模板
整改方案
审核
法务合规部
修订评价报告
合规评价规划
输出整改方案
项目复盘
评价实施阶段
输出测试结论
提供样本
下发样本清单
启动会材料
评价报告阶段
合规评价项目组
落实整改方案
归档
起草评价报告
复核问题清单
输出问题清单
合规管理委员会
配合访谈
编制评价通知
验收整改
评价跟踪阶段
被评价单位
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