业务各系统交互流程图
2024-10-29 15:47:15 0 举报该流程图详细展示了业务系统中各个模块之间的交互过程。核心内容包括用户管理系统、订单管理系统、库存管理系统以及支付系统的数据交流和功能协作。文件类型为图片，通过直观的图形方式呈现，便于理解和分析。修饰语：高效、精确、直观。
作者其他创作
大纲/内容
删除线索审核完毕回到地区公海
工厂录入或API接入
不满意可再次发起
跟进生产信息
财务审核
删除客户、店长审核
有系统后在线确认
新建收藏夹
暂不跟进客户
提货
浏览/足迹
暂不跟进客户，过店长、大区经理审核（如无大区经理，则过销售总监）
报价库产品
发起报价
生成支付单
工厂录入
只允许分配
客户打标（增、改、查）跟进阶段（改、查）跟进记录（增、查）预约日历（增、查）预警提醒（查）待办任务（增、查）
财务审核并付汇录入付汇信息可合并付汇
处理人处理及反馈
分组价格确认
免费处理
形式发票上传审核分组付汇申请
自主录入商机
录入工厂排产信息
评价
店长分配
结单
预付账款
供应商系统
董事长（含副）查看所有列表权限
收费
质检仓
后台配置
报价员匹配规则
报价库
报价
验货
按产品拆分
国内仓库海关提货
放行
国际运输
增加报价单
合并发货国际物流箱单、运单运务公司API运费支付单
导出报价单
付汇后不再接受退款排产后不再接受更改
清关申报
订制品
库中没有
录入报价信息
到港
选择产品匹配报价单
尾款支付（付汇申请）产地证、形式发票
爬虫
销售
抓取与推送
运营系统配置、分发优惠券、折扣券
收集与录入
领取线索
可进入公海
领取规则
生成预收款单
查看
选取素材发送客户统计
生成订单
客户售后工单系统
审核规则设置
仓库人员绩效核算
根据预定规则，匹配审核人。审核人评论、拒绝、通过、退回（选择退回到某步）发起人及相关销售、设计师、可查看、回复。
客户评价
产品运营
开始生成订单
提成规则
客户信息推入财务系统
分地区线索公海
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ß
总经理（含副）（可查看、批示）
匹配客户地区
员工提成核算
客服将线索录入系统（或通过api）
获得线索
责任销售选择处理人（可多人）
采购接单采购审核、核对销售与客户二次核对
跟进客户
根据供应商规则自动分组变更分组
费用
首款到齐
无责且无法处理
符合
客户发起工单（销售代发起）
选品app
主管审核
店长（可查看、批示、安排任务）强制删除销售商机线索
业务员商机列表
用友财务系统
责任销售问题判定
不合理重新填写
代理/销售
销售总监（可查看、批示）
登录
大区经理（可查看、批示）
素材
跟进客户尾款支付
订单信息推入财务系统
预收账款
生成收款单
素材库系统
生成一物一码
在途物资
仓库物流管理系统
根据合同审批表折扣自动计算价格。
扫码按库位入库入库单
抹零，优惠券，抵价券
补充资料
售后或保险
库位管理
仓库发货计划表
订单员
关联报价库产品然后结束
售后
合并发货及安装
检测报价库中存在
默认带入销售、设计师添加销售，设计师，设置占比
合同条款折扣、赠品
报价员
定金（如有）
定金
修改或退单、加单
合同审批表首款比例
有误
选择匹配
选择协助设计师
发货时间、地点等双向确认
单个sku价格历史
销售申请发货
款项完毕后
根据规则匹配审核员
审核
报价库产品录入
信息维护，批量更新价格，删除、编辑、增加sku、维护算价公式
发起合同审批
订制品参考库
标品
记录导出数据
代理商系统
设计师平台
账号管理
财务系统
收藏
匹配是否到齐
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