企业内部控制
2024-11-25 11:21:22 0 举报从企业到业务到具体项目的内控流程图
作者其他创作
大纲/内容
科学合理的内控设置
人力资源管理
招投标管理
重大风险报告
组织绩效
物资管理
工作底稿管理
第一级
信息系统管理
公司风险管理
内部信息与沟通
质量控制管理
综合行政管理
项目管理
完善的内控体系保障业务质量
社会责任及企业文化
内部审计
二级复核
战略管理
风险应对及报告
内部监察
项目风险管理
内部环境
一级复核
人员培训
项目收款管理
针对项目的质量保障措施
第三级
独立复核
项目承接管理
业务复核管理
外部信息与沟通
第二级
项目过程督导
组织架构
档案管理
财务管理
充分有效的制度
回避原则
健全完整的组织机构
内部监督
合同管理
风险评估
信息与沟通
客户管理
业务内控（质量控制管理）
企业整体内控
反舞弊体系
资产管理
风险识别及分析
业务风险评估管理
控制活动
采购管理
出具报告及归档
项目内控（项目管理）
印鉴管理
保密管理
研究与开发管理
制订实施方案
预算管理
职业道德管理
业务质量责任追究与赔偿
技术支持
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