信息系统治理
2025-02-15 08:45:04 1 举报
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信息系统治理(Information Systems Governance, ISG)是一套指导企业信息资源管理的政策、框架和关键原则,其目的在于确保信息系统的有效运作,支持组织战略目标的实现。其核心内容涉及数据治理、信息技术资源管理、风险管理以及合规性监控等关键领域,以期达到提高效率、减少成本和增强企业竞争力的目标。 企业采用的ISG文档通常以策略声明、流程指南、操作手册以及合规性报告等文件类型体现。这些文档通常具备高度的正式性和权威性,以确保企业内部的信息处理和资源管理达到预期标准。为了强化实施效果,ISG相关文件可能还包括积极的修饰语,如“安全”、“可靠”和“高效”,这些词汇传递了组织对于信息系统治理质量标准的承诺和追求。同时,修饰语还能反映企业的价值观,如强调“可持续性”、“创新”或者“敏捷性”,从而为企业信息系统的现代化和先进性提供指引。
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大纲/内容
IT治理
IT治理基础
驱动因素
目标价值
与业务目标一致
有效利用信息与数据资源
风险管理
管理层次
最高管理层
执行管理层
业务及服务执行层
IT治理体系
IT治理关键决策
IT原则
IT架构
IT基础设施
业务应用需求
IT投资
优先顺序
IT治理体系框架
IT战略目标
IT治理组织
IT治理机制
IT治理域
IT治理标准
IT绩效目标
IT治理核心内容
本质
实现IT的业务价值
IT风险的规避
六个方面
组织职责
战略匹配
资源管理
价值交付
风险管理
绩效管理
IT治理机制经验
原则
简单
透明
适合
IT治理任务
主要任务
全局统筹
价值导向
机制保障
创新发展
文化助推
IT治理方法与标准
ITSS
通用要求
治理框架
信息技术顶层设计
管理体系
资源
实施指南
实施框架
治理的实施环境
实施过程
治理域
信息和技术治理框架
建议设计流程
了解组织环境和战略
确定治理系统的初步范围
优化治理系统的范围
最终确定治理系统的设计
IT治理国际标准
主要任务
评估
指导
监督
IT审计
IT审计基础
IT审计定义
IT审计目的
组织的IT战略应与业务战略保持一致
保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效
提高信息系统的安全性、可靠性及有效性
合理保证信息系统及其运用符合有关法律
IT审计范围
总体范围
组织范围
物理范围
逻辑范围
IT审计人员
IT审计风险
固有风险
控制风险
检查风险
总体审计风险
审计方法与技术
IT审计依据与准则
IT审计常用方法
访谈法
调查法
检查法
观察法
测试法
程序代码检查法
IT审计技术
风险评估技术
风险识别技术
德尔菲法
头脑风暴法
检查表法
SWOT技术
图解技术
风险分析技术
定性分析
定量分析
风险评价技术
单因素风险评价
总体风险评价
风险应对技术
云计算
冗余链路
冗余资源
系统弹性伸缩
两地三中心灾备
业务熔断限流
审计抽样技术
统计抽样
非统计抽样
计算机辅助审计技术
通用审计软件
测试数据
实用工具软件
专家系统
大数据审计技术
大数据智能分析技术
大数据可视化分析技术
大数据多数据源综合分析技术
IT审计证据
特性
充分性
客观性
相关性
可靠性
合法性
IT审计底稿
作用
是形成审计结论、发表审计意见的主要依据
是考核审计人员的主要依据
是审计质量控制与监督的基础
对未来审计业务具有参考备查作用
分类
综合类工作底稿
业务类工作底稿
备查类工作底稿
三级复核制度
例外
法院、检察院及国家其他部门依法查阅,并按规定办理了必要手续
审计协会或其委派单位对审计机构执业情况进行检查
审计流程
审计准备阶段
审计实施阶段
审计终结阶段
后续审计阶段
审计内容
子主题
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