副本-循环结构流程图
2025-03-04 19:18:06 7 举报国有企业风险管控
作者其他创作
大纲/内容
各部门各单位负责人
风险数据库
年初签订责任书
月度考核督促整改
法律法规要求
具体法治合规要求
根据月度会议及时更新最新要求
基于任期制与契约化的大合规监管体系
企管与法务部
内部控制管理手册
任期制与契约化责任书签订
制度明确要求
审计巡视指出问题
每月法治合规专项会议
年度任期制与契约化考核
历年行政处罚
合规风险识别清单重点岗位合规职责清单重点业务流程管控清单
更新月度会议要求
公司党委
年度法治合规总考核目标
首席合规官总法律顾问
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