费用预算使用流程
2025-03-26 15:23:22 1 举报费用预算使用流程
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大纲/内容
Step1
START
财务确认后，发送发票，供应商可以找财务进行结算
Step3
订单完成后，填写收货申请表，GR Application Form中选选择cost center，PR号查看年度预算表格，PO号查看合同订单，行号一般为10。签字后发给Xie Fei上传系统
FINISH
Step5
将报价单发给Xie Fei，用于在SAP系统上提交申请，生成PR号并维护到年度预算表格中
Step2
找供应商询价，并邮件中发出正式的报价单，需要包含供应商代码
Step4
收到系统发送的订单，邮件发给供应商，需要供应商回复同意订单合同
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